润滑油公司利润贡献分析信息系统上线

来源：中国石化新闻网    发布时间：2016-01-19 08:51:32 

    该系统领先实现了复杂业务的费用明细分摊。与其它炼化企业相比，润滑油有限公司业务相对复杂，有着产品品种繁多、销售形式多样，情况复杂等特点，客观上导致了共同费用难以形成明确的、统一的分摊标准。例如在标准销售业务、公司间销售、公司间调拨、同一工厂不同库存地间转储等25个业务场景中的物流费用，涉及分段运输、区域运输、混装计算、距离阶梯等18种计算方式，如何合理的分摊费用,对财务部门和BW项目组都是巨大的挑战。经过多次沟通反复测试验证，润滑油有限公司该系统最终成功形成了79个分摊业务规则，较好地解决了问题。

    该系统开创性地采用了全程配置的框架软件来完成复杂灵活的分摊。此次财务费用分摊100%通过配置方法实现。从以往以代码实现为重点，过渡到以业务为重心，真正实现零代码。工作过程中，BW项目组通过全面、严密的分析，把可以预见的分摊算法进行归纳、总结、分解，提炼出几种典型的模式进行组合。分摊算法实现并集、差集、补集、集合计算的分摊，对于特殊处理通过先预处理数据后分摊的方法来实现，在实施过程中把业务、技术、配置、测试进行分离。面对润滑油如此复杂的业务，支持业务顾问和开发顾问通过上百次调整分摊算法，最终建立了产品利润贡献、客户利润贡献和销售经理利润贡献三套评价分析模型并成功应用。

    该系统上线对公司的产品定价、营销策略的制定、产品结构调整提供了重要的指导意义。该系统利用客户价值挖掘工具分析客户利润率，找出影响该客户盈利性的原因和可能造成利润跑冒滴漏的因素，最大程度地挖掘了该客户的价值潜力，全面提升了客户管理水平。同时通过销售业绩和净利润的透明化，也将推动销售人员理念的转变，使销售人员更主动地承担利润和业绩责任，并从对量的关注转变为对净利润的关注。