荆门石化《一般产品销售业务》流程通过总部内控审计

来源：中国石化新闻网    发布时间：2014-08-18 09:03:08 

　　日前，为进一步规范业务流程和防范业务风险，做好内控审计迎检工作，荆门石化积极开展内控业务流程和物资采购自查工作，不断强化内部管理。

　　荆门石化高度重视内控审查迎检工作，为确保自查工作质量，专门成立了内控专业检查组，结合岗位和业务实际，制定了“三严”（严格检查、严肃整改、严密流程和制度）自查迎检工作实施方案。《一般产品销售业务流程》控制点多且涉及面广，为了将内控自查工作落到实处，荆门石化还开办了专题内控检查培训班，讲解检查过程中的要求和细节，要求检查组成员结合业务流程及相关规章制度，开展全方位深入检查。

　　在自查过程中，检查人员严格按照总部相关制度和标准从严检查，扩大抽查样本量，不留死角盲点，不避重就轻，不隐瞒问题。中心还将季度穿行测试，加密为月度检查，增加了检查的频次。

　　对自查问题，荆门石化积极咨询兄弟企业先进经验，组织相关单位和部门反复讨论解决问题办法，有针对性地按控制点要求组织整改。对2013年制定的销售业务流程风险点进行重新梳理，进一步规范了该业务流程，完善了相关制度，强化了销售业务资金风险防控。

　　7月底，通过近半年的自查、整改，荆门石化《一般产品销售业务流程》以100分的好成绩，顺利通过了集团公司南京审计局内控审计。

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