江苏油田：“五把锁”串起经营管理金锁链

来源：中国石化新闻网    发布时间：2014-04-21 09:57:01 

记者潘月斌

　　近年来，江苏油田按照“从严治企、从严管理”的要求，发挥内控、ERP、审计、法律、效能监察等“五把锁”的管理、防控、监督职能，着眼于生产经营管理的关键点、流程和权限等环节，加大风险评估、预防、管控和监督，有效防范了经营风险，为生产经营规范、有序、健康运行提供有力保障。

　　把控源头防风险

　　俗话说：没有规矩不成方圆。内控管理是这条“金锁链”上头一把锁，该油田为了保护经营管理的安全、完整、有序运行，在内控制度建设中分油田和二级单位两个层面，从组织机构、职责权限、业务流程、工作标准以及信息系统等方面，先后梳理和完善配套制度5591项；围绕经营管理业务关键环节，对34项重要风险业务开展全面风险评估，共明确了576个控制点的部门、岗位及责任人，编制了301个控制点的工作指引，引用了74项配套制度，进行定流程、定要件、定部门、定岗位、定人员，明晰管理职责和权限，使配套制度规范化、标准化。

　　利用ERP信息化技术管理平台，将内控制度嵌入，使得大家都在同一个系统平台上各尽其职，各取所需，将控制点与要件、部门、岗位、人员一一对应，达到要件、人员、岗位的统一，形成了一个关联度极高的对应体，环环相扣，从制度和权限上明确了“什么人做什么事、怎么做，什么事在某一个节点上该怎么做、谁能做、谁不能做”的操作流程，将经营管理中的一些风险薄弱环节的事后处理转变为事先计划和事中控制，让不按程序者很难钻空子，从而达到生产经营管理按章操作层层把关的“有效控制、全面控制和实质控制”的目标，使“三重一大”决策流程和重大风险监控流程，逐渐实现由“堵、控”到“疏、引”的转变。自2010年11月以来，该油田物装管理借助ERP信息提报平台，使物资需求计划准确及时率从2009年的95.8%提高到2013年的99.8%，截至目前已实现连续39个月无新增积压物资。

　　紧盯过程强监督

　　2013年8月23日，江苏油田在对一在建项目的阀门招标过程中，该油田联合内控、审计、法律等部门，在对以688万元中标厂家的标书进行评审中发现，投标书中同规格型号的阀门，在不同的施工车间中标的报价却不相同，同样是4吋的钢闸阀，在硝盐车间用报价是1950元/套，而在热电站用报价却是1587元/套。对此，该油田多部门联手对比分析了八个厂家的报价后，最终以525万元签订了合同，节约资金163万元。

　　这是该油田严格按照“经营一元钱，节约一分钱”要求，发挥审计、法律工作的预防、揭示、监控、抵御和调节职能，着力跟进重大工程项目建设过程进行监督的一个缩影。

　　在生产经营管理中，特别是在重大项目的建设中，一个项目从立项、开工到竣工投产，往往会存在资金额度大、建设工期长、关注度强等因素，如何去采取有效的措施进行防控和监管，防止可能存在的损失和浪费产生，该油田审计、法律等部门联合作业，采取事前介入、事中跟进、事后补遗的方式，从项目在投资、质量、安全、进度和合同等方面，对照项目设计、合同文本、执行标准进行纠偏差、除隐患、避损失。

　　今年一季度以来，已经累计开展工程结算审计213项，审计工程量8650万元，促进增收节支148万元；审查重大、重要合同287份，合同金额3.2亿元，合同法律风险得到有效防范和化解，保证了生产建设安全高效运行。

　　清源正本增效益

　　效能监察作为这条“金锁链”上的一个重要环节，在经营管理中发挥着对管理的再管理、监督的再监督的作用。近年来，该油田效能监察按照“选准一个项目、查透一类问题、堵塞一批漏洞，改进一项管理、完善一套制度、取得一块效益”的工作要求，把企业管理的重点、难点及职工关注的热点问题作为“切入点”，寻找经营管理中的突出矛盾和薄弱环节，健全制度，完善管理，堵塞漏洞。特别是在重点工程建设项目中，紧紧围绕权力运行的“关节点”和管理工作的“薄弱点”以及工程发包、工程变更、安全环保、工程质量、合同管理、物资采购、工程验收、制度完善等“关键点”，健全管理制度，完善审批程序，加大现场监督力度，不仅堵住了效益流失的明沟暗渠，还为工程建设的优质高效提供了保证。

　　江苏油田地处苏北水乡，是国家工程“南水北调”的东线源头，环境保护十分敏感。2013年，该油田试采二厂7项100万元以上新建工程项目中有4项毗邻淮河入江水道，对此，效能监察工作小组对工程潜在的安全环保风险进行了认真排查，按照风险“高、中、低”等级，确定了8个方面的重点防范内容，合计提出监察建议14条，下发效能监察建议书2份，使工程项目的安全环保工作更加规范科学，促进了项目的严细化管理。

　　2013年，该油田共实施效能监察项目35项，其中，新增立项26项，跨年项目9项，完成25项。重点加强了对陈堡、高集产能建设、扬州生产科研中心等8个油田级项目的效能监察。并对各二级单位对所有22个新建100万元以上工程建设项目，按照工程建设项目的投资规模、工程性质和开工竣工日期进行了合并立项15个，提出监察建议204条，下发监察建议书50份，建立修订完善制度97项，避免经济损失907.43万元，增加经济收益346.09万元。
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