茂名石化供应中心采购合同效能监察成效显著

来源：    发布时间：2013-12-15 00:15:20 

茂名石化供应中心采购合同管理效能监察成效显著

中国石化新闻网讯（陈欢平）茂名石化供应中心为落实全面深化精细管理年的工作要求，强化监督，堵塞漏洞，在今年初立项实施了采购合同管理效能监察。通过对采购合同的交货期、质量条款、付款等履行情况进行重点监察，中心有效提高了物资采购合同的执行力，提升了管理水平。

精心组织，制定实施方案，确保效能监察有序开展。物资供应中心对开展采购合同管理效能监察十分重视，成立了以中心经理为组长，党委书记副经理为副组长，各科室和车间负责人任组员的效能监察领导小组。效能监察领导小组专门召开会议研究、制定了效能监察实施方案，明确了监察范围、监察内容、监察方式和相关要求，从而有力确保了采购合同管理效能监察各项工作的顺利开展。

突出重点，查找问题原因，确保效能监察有的放矢。一是检查合同交货期的履行情况，监督部门通过查阅合同资料、《收货单》、到货（交接）清单、《采购请款单》、《合同履行与结算申请表》等，检查合同交货期条款的签订和履行是否规范，是否存在补签、倒签合同现象，是否存在逾期未交货情况，交货期延误时是否及时查明原因、落实违约责任、严格履行付款条款，合同需要变更时审批手续是否规范齐全；二是检查合同质量条款的履行情况，监督部门通过查阅《到货物资质量情况年周期统计表》、采购合同资料、《采购请款单》、《合同履行与结算申请表》、《收货单》等，检查合同质量条款的签订和履行是否规范，相关科室是否对合同履行情况进行跟踪监督，在出现质量问题时是否及时查明原因、落实违约责任、严格履行付款条款，合同需要变更时审批手续是否规范齐全；三是检查合同付款的履行情况，监督部门通过查阅合同资料、《采购请款单》、《合同履行与结算申请表》、《收货单》等，检查合同付款条款的签订和履行是否规范，是否存在收货后不按合同约定付款的情况。各责任科室每月填报《采购合同管理效能监察工作跟踪表》，由过程控制科进行汇总、统计、核实，提出整改和考核意见。

完善制度，规范合同管理流程，确保效能监察监督到位。供应中心积极推行采购策略制度化，以茂名分公司实施一体化管理体系认证为契机，重新修订了《物资供应过程控制管理办法》，把项目物资采购策略中的分级分类策略补充到《物资供应过程控制管理办法》中。制度固化使分级分类策略工作常态化，进一步提升了物资专业管理水平，并且，有效运用采购策略，提高询价方案审查效率。

该中心建立分级分类物资管理模式，根据物资技术、质量、进度三方面的风险评估来划分物资的技术风险等级、质量风险等级、进度控制等级。他们根据物资分级分类情况，建立《主要物资重要等级、技术、质量、进度分级表》、《长周期设备采购策略表》，进一步明确细化不同等级的控制要求、控制流程和控制措施。控制策略内容包含合同约定制造进度计划，建立过程控制台账，重要物资资料返设计及技术确认管理，撰写催交报告，建立物资运输方案，到货质量检验，建立重要物资保供异常应急预案，物资付款管理，风险通报等，覆盖了整个物资供应过程，实现了分级分类制定控制策略。如在策略中，他们建立了重要物资保供异常应急预案，通过建立到货物资预警制和质量问题闭环制来系统性处理保供异常情况。

此外，该中心还建立质量异议问题闭环管理。他们严把物资检验关，对质量异议和问题实行“闭环管理”，对于物资质量异常问题，按照安全问题进行管理，坚决执行“四不放过”和“三不”要求，实行过程跟踪，加大质量违约处罚力度，严格考核责任人和供应商。对现场反馈的到货物资质量问题，中心建立了OA系统反馈问题流程，并统一归口到相关科室集中管理，定期跟踪、通报处理结果。

通过开展采购合同管理效能监察，1至9月份，供应中心共对1291份采购合同进行了重点监察，发现了5份合同交货期履行异常，37项质量违约，扣罚违约金达33.38万元。